Faktúra DF105/24

Faktúra doručená:22.2.2024
Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138
950 53 Nitra
IČO:36283576
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-DOMINO
Veterná ulica 259/11
971 01 Prievidza
IČO:00648701
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,87 EUR