Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF402/24 SLOVNAFT, a.s. 24.6.2024 63,19 EUR s DPH
DF421/24 VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. 1.7.2024 78,00 EUR s DPH
DF443/24 Ekokanal s.r.o. 9.7.2024 216,00 EUR s DPH
DF447/24 SLOVNAFT, a.s. 10.7.2024 114,88 EUR s DPH
DF424/24 ALATERE s.r.o. 2.7.2024 30,00 EUR s DPH
DF452/24 REMEŇ ŠTEFAN REMA 11.7.2024 296,49 EUR s DPH
DF403/24 REMEŇ ŠTEFAN REMA 27.6.2024 207,08 EUR s DPH
DF411/24 DAFFER spol.s.r.o. 1.7.2024 22,00 EUR s DPH
DF409/24 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 28.6.2024 49,22 EUR s DPH
DF433/24 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 3.7.2024 59,00 EUR s DPH
DF434/24 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 3.7.2024 59,00 EUR s DPH
DF425/24 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2.7.2024 20,57 EUR s DPH
DF453/24 LGR electronic s.r.o. 11.7.2024 201,34 EUR s DPH
DF437/24 UBYFO - SERVIS s.r.o. 8.7.2024 60,00 EUR s DPH
DF412/24 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 1.7.2024 14,00 EUR s DPH
DF413/24 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 1.7.2024 21,00 EUR s DPH
DF389/24 DEMIFOOD spol. s r.o. 17.6.2024 27,47 EUR s DPH
DF385/24 DEMIFOOD spol. s r.o. 13.6.2024 139,46 EUR s DPH
DF377/24 DEMIFOOD spol. s r.o. 10.6.2024 63,34 EUR s DPH
DF366/24 DEMIFOOD spol. s r.o. 6.6.2024 53,14 EUR s DPH