Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF099/23 REMEŇ ŠTEFAN REMA 27.2.2023 142,33 EUR s DPH
DF151/23 SLOVNAFT, a.s. 22.3.2023 56,13 EUR s DPH
DF126/23 SLOVNAFT, a.s. 8.3.2023 60,81 EUR s DPH
DF127/23 REMEŇ ŠTEFAN REMA 9.3.2023 168,56 EUR s DPH
DF097/23 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 24.2.2023 17,90 EUR s DPH
DF145/23 REMEŇ ŠTEFAN REMA 20.3.2023 215,51 EUR s DPH
DF098/23 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 24.2.2023 24,09 EUR s DPH
DF120/23 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 8.3.2023 55,00 EUR s DPH
DF121/23 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 8.3.2023 55,00 EUR s DPH
DF102/23 DAFFER spol.s.r.o. 27.2.2023 169,17 EUR s DPH
DF149/23 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 21.3.2023 26,00 EUR s DPH
DF148/23 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 21.3.2023 26,00 EUR s DPH
DF115/23 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2.3.2023 20,57 EUR s DPH
DF133/23 LGR electronic s.r.o. 10.3.2023 458,12 EUR s DPH
DF138/23 LGR electronic s.r.o. 14.3.2023 364,80 EUR s DPH
DF122/23 UBYFO - SERVIS s.r.o. 8.3.2023 54,00 EUR s DPH
DF109/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.3.2023 1 343,00 EUR s DPH
DF114/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.3.2023 315,00 EUR s DPH
DF113/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.3.2023 363,00 EUR s DPH
DF070/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9.2.2023 68,60 EUR s DPH
<< < 1 2 3 4 5 > >>