Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF440/18 | Mária Magyarová - ZELENINA | 3.9.2018 | 122,40 EUR s DPH |
| DF441/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.9.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF442/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.9.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF448/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF449/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF432/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 24.8.2018 | 65,26 EUR s DPH |
| DF433/18 | INMEDIA | 27.8.2018 | 31,52 EUR s DPH |
| DF434/18 | INMEDIA | 27.8.2018 | 24,35 EUR s DPH |
| DF435/18 | INMEDIA | 28.8.2018 | 560,19 EUR s DPH |
| DF436/18 | INMEDIA | 30.8.2018 | 30,86 EUR s DPH |
| DF437/18 | INMEDIA | 30.8.2018 | 21,21 EUR s DPH |
| DF430/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 22.8.2018 | 65,22 EUR s DPH |
| DF431/18 | INMEDIA | 23.8.2018 | 62,85 EUR s DPH |
| DF424/18 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 15.8.2018 | 742,54 EUR s DPH |
| DF415/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.8.2018 | 52,06 EUR s DPH |
| DF416/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.8.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DF425/18 | INMEDIA | 16.8.2018 | 30,89 EUR s DPH |
| DF426/18 | Ladislav BORKO - Mäsiarstvo u BORKU | 20.8.2018 | 226,12 EUR s DPH |
| DF427/18 | INMEDIA | 20.8.2018 | 20,22 EUR s DPH |
| DF428/18 | INMEDIA | 20.8.2018 | 86,60 EUR s DPH |
