Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF383/18 | INMEDIA | 23.7.2018 | 22,73 EUR s DPH |
| DF384/18 | INMEDIA | 26.7.2018 | 23,40 EUR s DPH |
| DF385/18 | INMEDIA | 26.7.2018 | 68,61 EUR s DPH |
| DF386/18 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 26.7.2018 | 206,95 EUR s DPH |
| DF387/18 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 26.7.2018 | 2 316,16 EUR s DPH |
| DF375/18 | INMEDIA | 17.7.2018 | 47,70 EUR s DPH |
| DF376/18 | INMEDIA | 19.7.2018 | 9,80 EUR s DPH |
| DF377/18 | INMEDIA | 19.7.2018 | 44,01 EUR s DPH |
| DF363/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.7.2018 | 50,92 EUR s DPH |
| DF371/18 | INMEDIA | 12.7.2018 | 5,94 EUR s DPH |
| DF370/18 | INMEDIA | 12.7.2018 | 13,73 EUR s DPH |
| DF368/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.7.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DF366/18 | INMEDIA | 11.7.2018 | 570,67 EUR s DPH |
| DF367/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.7.2018 | 54,72 EUR s DPH |
| DF373/18 | Ladislav BORKO - Mäsiarstvo u BORKU | 16.7.2018 | 109,08 EUR s DPH |
| DF372/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 13.7.2018 | 65,30 EUR s DPH |
| DF357/18 | Hôrka s.r.o. | 6.7.2018 | 163,94 EUR s DPH |
| DF364/18 | Slovak Telekom, a.s. | 9.7.2018 | 68,74 EUR s DPH |
| DF347/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.7.2018 | 143,00 EUR s DPH |
| DF348/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.7.2018 | 149,00 EUR s DPH |
