Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF293/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF294/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF254/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.5.2018 | 60,23 EUR s DPH |
| DF298/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 5.6.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF279/18 | INMEDIA | 28.5.2018 | 34,63 EUR s DPH |
| DF280/18 | INMEDIA | 28.5.2018 | 23,39 EUR s DPH |
| DF281/18 | INMEDIA | 28.5.2018 | 22,05 EUR s DPH |
| DF282/18 | INMEDIA | 31.5.2018 | 101,06 EUR s DPH |
| DF283/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 1.6.2018 | 222,86 EUR s DPH |
| DF278/18 | Štefan Híreš - VEROS | 25.5.2018 | 43,20 EUR s DPH |
| DF277/18 | INMEDIA | 24.5.2018 | 95,80 EUR s DPH |
| DF276/18 | INMEDIA | 24.5.2018 | 35,46 EUR s DPH |
| DF260/18 | Hôrka s.r.o. | 14.5.2018 | 271,64 EUR s DPH |
| DF253/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 11.5.2018 | 65,56 EUR s DPH |
| DF247/18 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 9.5.2018 | 90,00 EUR s DPH |
| DF269/18 | INMEDIA | 21.5.2018 | 15,84 EUR s DPH |
| DF270/18 | INMEDIA | 21.5.2018 | 29,79 EUR s DPH |
| DF272/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 21.5.2018 | 194,66 EUR s DPH |
| DF275/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 24.5.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF259/18 | INMEDIA | 14.5.2018 | 26,87 EUR s DPH |
