Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF240/18 | INMEDIA | 7.5.2018 | 46,44 EUR s DPH |
| DF241/18 | INMEDIA | 7.5.2018 | 97,44 EUR s DPH |
| DF244/18 | Slovak Telekom, a.s. | 9.5.2018 | 70,74 EUR s DPH |
| DF232/18 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 3.5.2018 | 542,20 EUR s DPH |
| DF205/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 23.4.2018 | 115,30 EUR s DPH |
| DF252/18 | INMEDIA | 10.5.2018 | 61,26 EUR s DPH |
| DF255/18 | SLOVNAFT, a.s. | 11.5.2018 | 200,00 EUR s DPH |
| DF251/18 | INMEDIA | 10.5.2018 | 52,61 EUR s DPH |
| DF234/18 | KINEKUS Megashop SK, s.r.o. | 3.5.2018 | 91,98 EUR s DPH |
| DF235/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.5.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF236/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.5.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF237/18 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 4.5.2018 | 610,07 EUR s DPH |
| DF238/18 | COMTEL spol. s r. o. | 4.5.2018 | 24,30 EUR s DPH |
| DF242/18 | eNFe s.r.o. | 7.5.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF243/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 7.5.2018 | 48,01 EUR s DPH |
| DF250/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 10.5.2018 | 225,99 EUR s DPH |
| DF224/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.5.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF225/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.5.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF226/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.5.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF228/18 | GEOMAP Prievidza, s.r.o. | 3.5.2018 | 207,00 EUR s DPH |
