Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF178/18 | INMEDIA | 9.4.2018 | 20,59 EUR s DPH |
| DF176/18 | Hôrka s.r.o. | 6.4.2018 | 162,92 EUR s DPH |
| DF172/18 | INMEDIA | 3.4.2018 | 25,05 EUR s DPH |
| DF173/18 | INMEDIA | 5.4.2018 | 71,78 EUR s DPH |
| DF167/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.4.2018 | 46,00 EUR s DPH |
| DF166/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.4.2018 | 149,00 EUR s DPH |
| DF174/18 | Slovak Telekom, a.s. | 6.4.2018 | 70,19 EUR s DPH |
| DF165/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.4.2018 | 662,00 EUR s DPH |
| DF164/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.4.2018 | 143,00 EUR s DPH |
| DF150/18 | Hôrka s.r.o. | 23.3.2018 | 209,96 EUR s DPH |
| DF142/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 21.3.2018 | 87,62 EUR s DPH |
| DF168/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF169/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF170/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF171/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF175/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.4.2018 | 41,83 EUR s DPH |
| DF177/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 9.4.2018 | 20,57 EUR s DPH |
| DF181/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 9.4.2018 | 26,00 EUR s DPH |
| DF182/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 9.4.2018 | 13,00 EUR s DPH |
| DF183/18 | eNFe s.r.o. | 9.4.2018 | 30,00 EUR s DPH |
