Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF123/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.3.2018 | 74,01 EUR s DPH |
| DF135/18 | Hôrka s.r.o. | 14.3.2018 | 248,97 EUR s DPH |
| DF143/18 | SLOVNAFT, a.s. | 21.3.2018 | 58,16 EUR s DPH |
| DF126/18 | Slovak Telekom, a.s. | 12.3.2018 | 47,57 EUR s DPH |
| DF127/18 | Slovak Telekom, a.s. | 12.3.2018 | 12,40 EUR s DPH |
| DF108/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.3.2018 | 662,00 EUR s DPH |
| DF109/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.3.2018 | 149,00 EUR s DPH |
| DF110/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.3.2018 | 46,00 EUR s DPH |
| DF111/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.3.2018 | 143,00 EUR s DPH |
| DF132/18 | INMEDIA | 12.3.2018 | 133,59 EUR s DPH |
| DF144/18 | LGR electronic s.r.o. | 21.3.2018 | 87,32 EUR s DPH |
| DF138/18 | Mima Market plus s.r.o. | 16.3.2018 | 19,44 EUR s DPH |
| DF140/18 | INMEDIA | 19.3.2018 | 90,23 EUR s DPH |
| DF133/18 | LGR electronic s.r.o. | 14.3.2018 | 126,84 EUR s DPH |
| DF137/18 | INMEDIA | 15.3.2018 | 6,35 EUR s DPH |
| DF139/18 | INMEDIA | 19.3.2018 | 27,18 EUR s DPH |
| DF136/18 | INMEDIA | 15.3.2018 | 24,05 EUR s DPH |
| DF141/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 20.3.2018 | 303,56 EUR s DPH |
| DF119/18 | eNFe s.r.o. | 7.3.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF125/18 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 8.3.2018 | 20,57 EUR s DPH |
