Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF131/18 | INMEDIA | 12.3.2018 | 62,75 EUR s DPH |
| DF129/18 | VAMEL s.r.o. | 12.3.2018 | 60,00 EUR s DPH |
| DF121/18 | INMEDIA | 8.3.2018 | 96,53 EUR s DPH |
| DF124/18 | SLOVNAFT, a.s. | 8.3.2018 | 108,80 EUR s DPH |
| DF128/18 | ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 12.3.2018 | 35,00 EUR s DPH |
| DF122/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 8.3.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF130/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 12.3.2018 | 106,48 EUR s DPH |
| DF120/18 | INMEDIA | 8.3.2018 | 60,47 EUR s DPH |
| DF113/18 | INMEDIA | 5.3.2018 | 45,61 EUR s DPH |
| DF112/18 | Hôrka s.r.o. | 5.3.2018 | 135,95 EUR s DPH |
| DF107/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.3.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DF117/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 6.3.2018 | 16,00 EUR s DPH |
| DF116/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 6.3.2018 | 8,00 EUR s DPH |
| DF114/18 | INMEDIA | 5.3.2018 | 19,82 EUR s DPH |
| DF115/18 | Slovak Telekom, a.s. | 6.3.2018 | 67,26 EUR s DPH |
| DF118/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.3.2018 | 36,74 EUR s DPH |
| DF106/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.3.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF103/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.3.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF101/18 | INMEDIA | 1.3.2018 | 72,48 EUR s DPH |
| DF104/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.3.2018 | 33,58 EUR s DPH |
