Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF087/18 | Mima Market plus s.r.o. | 22.2.2018 | 19,44 EUR s DPH |
| DF088/18 | Mima Market plus s.r.o. | 22.2.2018 | 19,44 EUR s DPH |
| DF089/18 | SLOVNAFT, a.s. | 22.2.2018 | 114,61 EUR s DPH |
| DF081/18 | INMEDIA | 19.2.2018 | 37,77 EUR s DPH |
| DF069/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DF078/18 | INMEDIA | 15.2.2018 | 47,88 EUR s DPH |
| DF079/18 | INMEDIA | 15.2.2018 | 94,83 EUR s DPH |
| DF080/18 | INMEDIA | 15.2.2018 | 74,88 EUR s DPH |
| DF068/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2018 | 47,81 EUR s DPH |
| DF057/18 | Hôrka s.r.o. | 5.2.2018 | 241,48 EUR s DPH |
| DF056/18 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 5.2.2018 | 125,74 EUR s DPH |
| DF046/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2018 | 46,00 EUR s DPH |
| DF049/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2018 | 662,00 EUR s DPH |
| DF048/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2018 | 143,00 EUR s DPH |
| DF047/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2018 | 149,00 EUR s DPH |
| DF072/18 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 9.2.2018 | 52,95 EUR s DPH |
| DF071/18 | SLOVNAFT, a.s. | 8.2.2018 | 150,19 EUR s DPH |
| DF076/18 | INMEDIA | 12.2.2018 | 51,96 EUR s DPH |
| DF075/18 | INMEDIA | 12.2.2018 | 9,54 EUR s DPH |
| DF074/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 12.2.2018 | 201,36 EUR s DPH |
