Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF070/18 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 8.2.2018 | 54,00 EUR s DPH |
| DF065/18 | INMEDIA | 8.2.2018 | 78,74 EUR s DPH |
| DF067/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 8.2.2018 | 12,00 EUR s DPH |
| DF064/18 | INMEDIA | 8.2.2018 | 3,74 EUR s DPH |
| DF066/18 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 8.2.2018 | 24,00 EUR s DPH |
| DF063/18 | INMEDIA | 8.2.2018 | 33,06 EUR s DPH |
| DF061/18 | eNFe s.r.o. | 7.2.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DF062/18 | INMEDIA | 8.2.2018 | 23,40 EUR s DPH |
| DF060/18 | Slovak Telekom, a.s. | 7.2.2018 | 69,37 EUR s DPH |
| DF059/18 | Mima Market plus s.r.o. | 7.2.2018 | 19,44 EUR s DPH |
| DF043/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.2.2018 | 105,55 EUR s DPH |
| DF044/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.2.2018 | 789,23 EUR s DPH |
| DF055/18 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 5.2.2018 | 73,72 EUR s DPH |
| DF058/18 | INMEDIA | 6.2.2018 | 524,21 EUR s DPH |
| DF054/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.2.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF053/18 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.2.2018 | 45,00 EUR s DPH |
| DF051/18 | INMEDIA | 5.2.2018 | 69,12 EUR s DPH |
| DF050/18 | INMEDIA | 5.2.2018 | 8,48 EUR s DPH |
| DF045/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.2.2018 | 33,58 EUR s DPH |
| DF052/18 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 5.2.2018 | 188,71 EUR s DPH |
