Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF660/17 | Štefan Mokriš - USPAZ | 18.12.2017 | 140,00 EUR s DPH |
| DF661/17 | INMEDIA | 19.12.2017 | 1 042,40 EUR s DPH |
| DF662/17 | Eureko SK | 19.12.2017 | 161,10 EUR s DPH |
| DF663/17 | INMEDIA | 19.12.2017 | 7,33 EUR s DPH |
| DF664/17 | Banchem, s. r. o. | 19.12.2017 | 301,31 EUR s DPH |
| DF650/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 12.12.2017 | 45,00 EUR s DPH |
| DF651/17 | INMEDIA | 12.12.2017 | 30,22 EUR s DPH |
| DF652/17 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 13.12.2017 | 91,00 EUR s DPH |
| DF653/17 | Hôrka s.r.o. | 14.12.2017 | 146,49 EUR s DPH |
| DF654/17 | INMEDIA | 14.12.2017 | 131,49 EUR s DPH |
| DF655/17 | INMEDIA | 14.12.2017 | 63,84 EUR s DPH |
| DF646/17 | Slovak Telekom, a.s. | 8.12.2017 | 47,76 EUR s DPH |
| DF647/17 | Slovak Telekom, a.s. | 8.12.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DF648/17 | INMEDIA | 11.12.2017 | 38,29 EUR s DPH |
| DF649/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 12.12.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DF645/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.12.2017 | 79,74 EUR s DPH |
| DF637/17 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 6.12.2017 | 301,34 EUR s DPH |
| DF628/17 | Hôrka s.r.o. | 4.12.2017 | 290,61 EUR s DPH |
| DF630/17 | DAFFER spol.s.r.o. | 4.12.2017 | 145,25 EUR s DPH |
| DF618/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.12.2017 | 16,00 EUR s DPH |
