Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF572/17 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 9.11.2017 | 18,88 EUR s DPH |
| DF567/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 7.11.2017 | 30,56 EUR s DPH |
| DF568/17 | Slovak Telekom, a.s. | 8.11.2017 | 76,31 EUR s DPH |
| DF555/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.11.2017 | 746,21 EUR s DPH |
| DF556/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.11.2017 | 120,23 EUR s DPH |
| DF557/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.11.2017 | 89,02 EUR s DPH |
| DF558/17 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 2.11.2017 | 25,51 EUR s DPH |
| DF563/17 | eNFe s.r.o. | 6.11.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DF566/17 | INMEDIA | 6.11.2017 | 116,87 EUR s DPH |
| DF547/17 | Hôrka s.r.o. | 30.10.2017 | 179,62 EUR s DPH |
| DF548/17 | INMEDIA | 30.10.2017 | 96,60 EUR s DPH |
| DF550/17 | INMEDIA | 2.11.2017 | 48,38 EUR s DPH |
| DF552/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.11.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DF553/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.11.2017 | 45,00 EUR s DPH |
| DF554/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.11.2017 | 22,87 EUR s DPH |
| DF545/17 | INMEDIA | 26.10.2017 | 79,12 EUR s DPH |
| DF546/17 | CALSERVIS SK, s.r.o. | 27.10.2017 | 86,40 EUR s DPH |
| DF542/17 | Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. | 24.10.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DF543/17 | Pekáreň PODHORIE s.r.o. | 24.10.2017 | 109,74 EUR s DPH |
| DF544/17 | INMEDIA | 25.10.2017 | 876,51 EUR s DPH |
