Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF479/17 | INMEDIA | 25.9.2017 | 47,78 EUR s DPH |
| DF466/17 | Hôrka s.r.o. | 19.9.2017 | 214,89 EUR s DPH |
| DF468/17 | Autoškola-HAL,Ing.Hanzel | 19.9.2017 | 19,99 EUR s DPH |
| DF455/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.9.2017 | 42,91 EUR s DPH |
| DF476/17 | INMEDIA | 22.9.2017 | 701,77 EUR s DPH |
| DF484/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 27.9.2017 | 75,10 EUR s DPH |
| DF469/17 | INMEDIA | 19.9.2017 | 41,14 EUR s DPH |
| DF475/17 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 21.9.2017 | 100,00 EUR s DPH |
| DF471/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 21.9.2017 | 20,85 EUR s DPH |
| DF473/17 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 21.9.2017 | 43,01 EUR s DPH |
| DF474/17 | INMEDIA | 21.9.2017 | 88,12 EUR s DPH |
| DF465/17 | GPM VOZ | 19.9.2017 | 288,85 EUR s DPH |
| DF464/17 | Lekáreň Sever s.r.o. | 18.9.2017 | 127,86 EUR s DPH |
| DF461/17 | INMEDIA | 14.9.2017 | 60,93 EUR s DPH |
| DF460/17 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 13.9.2017 | 68,00 EUR s DPH |
| DF451/17 | Slovak Telekom, a.s. | 8.9.2017 | 46,26 EUR s DPH |
| DF452/17 | Slovak Telekom, a.s. | 8.9.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DF448/17 | Hôrka s.r.o. | 7.9.2017 | 51,66 EUR s DPH |
| DF438/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.9.2017 | 47,00 EUR s DPH |
| DF439/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.9.2017 | 154,00 EUR s DPH |
