Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF437/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.9.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DF436/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.9.2017 | 16,00 EUR s DPH |
| DF431/17 | Hôrka s.r.o. | 4.9.2017 | 125,82 EUR s DPH |
| DF463/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 16.9.2017 | 83,96 EUR s DPH |
| DF456/17 | Mima Market s.r.o. | 11.9.2017 | 19,44 EUR s DPH |
| DF457/17 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 11.9.2017 | 191,85 EUR s DPH |
| DF458/17 | INMEDIA | 11.9.2017 | 29,47 EUR s DPH |
| DF459/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 12.9.2017 | 69,58 EUR s DPH |
| DF462/17 | INMEDIA | 14.9.2017 | 53,72 EUR s DPH |
| DF454/17 | BALANS - Mgr. Viera Lutherová | 11.9.2017 | 60,00 EUR s DPH |
| DF449/17 | INMEDIA | 7.9.2017 | 111,24 EUR s DPH |
| DF450/17 | INMEDIA | 7.9.2017 | 122,75 EUR s DPH |
| DF453/17 | SLOVNAFT, a.s. | 8.9.2017 | 166,48 EUR s DPH |
| DF446/17 | Slovak Telekom, a.s. | 6.9.2017 | 72,91 EUR s DPH |
| DF447/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 7.9.2017 | 10,77 EUR s DPH |
| DF444/17 | eNFe s.r.o. | 6.9.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DF445/17 | LGR electronic s.r.o. | 6.9.2017 | 67,68 EUR s DPH |
| DF422/17 | Hôrka s.r.o. | 24.8.2017 | 131,95 EUR s DPH |
| DF443/17 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 5.9.2017 | 20,57 EUR s DPH |
| DF434/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2017 | 22,87 EUR s DPH |
