Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF348/17 | SLOVNAFT, a.s. | 10.7.2017 | 108,11 EUR s DPH |
| DF350/17 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 10.7.2017 | 20,57 EUR s DPH |
| DF336/17 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 4.7.2017 | 403,20 EUR s DPH |
| DF340/17 | Mima Market s.r.o. | 7.7.2017 | 20,41 EUR s DPH |
| DF341/17 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 7.7.2017 | 40,80 EUR s DPH |
| DF342/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 7.7.2017 | 128,65 EUR s DPH |
| DF331/17 | INMEDIA | 3.7.2017 | 23,55 EUR s DPH |
| DF319/17 | INMEDIA | 27.6.2017 | 104,96 EUR s DPH |
| DF320/17 | INMEDIA | 29.6.2017 | 715,06 EUR s DPH |
| DF321/17 | INMEDIA | 29.6.2017 | 102,64 EUR s DPH |
| DF334/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.7.2017 | 746,21 EUR s DPH |
| DF335/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.7.2017 | 22,87 EUR s DPH |
| DF323/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 30.6.2017 | 24,00 EUR s DPH |
| DF332/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.7.2017 | 89,02 EUR s DPH |
| DF333/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.7.2017 | 120,23 EUR s DPH |
| DF329/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.7.2017 | 45,00 EUR s DPH |
| DF322/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 30.6.2017 | 12,00 EUR s DPH |
| DF328/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.7.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DF316/17 | SLOVNAFT, a.s. | 22.6.2017 | 109,28 EUR s DPH |
| DF314/17 | INMEDIA | 22.6.2017 | 48,89 EUR s DPH |
