Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF277/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.6.2017 | 45,00 EUR s DPH |
| DF278/17 | Kováčik, s.r.o. | 5.6.2017 | 250,93 EUR s DPH |
| DF282/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 5.6.2017 | 30,30 EUR s DPH |
| DF276/17 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.6.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DF262/17 | INMEDIA | 29.5.2017 | 34,02 EUR s DPH |
| DF263/17 | INMEDIA | 30.5.2017 | 75,02 EUR s DPH |
| DF264/17 | INMEDIA | 1.6.2017 | 99,20 EUR s DPH |
| DF266/17 | INMEDIA | 2.6.2017 | 644,30 EUR s DPH |
| DF260/17 | POZANA MASO s.r.o. | 25.5.2017 | 46,81 EUR s DPH |
| DF250/17 | GPM VOZ | 18.5.2017 | 365,22 EUR s DPH |
| DF251/17 | POZANA MASO s.r.o. | 19.5.2017 | 234,34 EUR s DPH |
| DF253/17 | Autoškola-HAL,Ing.Hanzel | 22.5.2017 | 49,98 EUR s DPH |
| DF244/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 15.5.2017 | 118,21 EUR s DPH |
| DF280/17 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 5.6.2017 | 20,57 EUR s DPH |
| DF279/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 5.6.2017 | 126,23 EUR s DPH |
| DF275/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.6.2017 | 746,21 EUR s DPH |
| DF274/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.6.2017 | 120,23 EUR s DPH |
| DF273/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.6.2017 | 22,87 EUR s DPH |
| DF272/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.6.2017 | 89,02 EUR s DPH |
| DF267/17 | EURONICS s.r.o | 2.6.2017 | 179,80 EUR s DPH |
