Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF131/17 | POZANA MASO s.r.o. | 20.3.2017 | 195,28 EUR s DPH |
| DF132/17 | INMEDIA | 20.3.2017 | 68,39 EUR s DPH |
| DF135/17 | POZANA MASO s.r.o. | 22.3.2017 | 61,41 EUR s DPH |
| DF127/17 | INMEDIA | 16.3.2017 | 105,59 EUR s DPH |
| DF128/17 | GPM VOZ | 16.3.2017 | 243,08 EUR s DPH |
| DF133/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 21.3.2017 | 78,41 EUR s DPH |
| DF134/17 | SLOVNAFT, a.s. | 22.3.2017 | 116,45 EUR s DPH |
| DF141/17 | GPM VOZ | 27.3.2017 | 387,06 EUR s DPH |
| DF126/17 | KINEKUS Megashop SK, s.r.o. | 15.3.2017 | 202,70 EUR s DPH |
| DF129/17 | Mima Market s.r.o. | 17.3.2017 | 17,00 EUR s DPH |
| DF130/17 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 20.3.2017 | 32,76 EUR s DPH |
| DF124/17 | INMEDIA | 13.3.2017 | 25,26 EUR s DPH |
| DF125/17 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 14.3.2017 | 131,18 EUR s DPH |
| DF123/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2017 | 61,33 EUR s DPH |
| DF115/17 | INMEDIA | 10.3.2017 | 138,50 EUR s DPH |
| DF116/17 | INMEDIA | 10.3.2017 | 567,37 EUR s DPH |
| DF117/17 | Slovak Telekom, a.s. | 13.3.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DF118/17 | Slovak Telekom, a.s. | 13.3.2017 | 39,58 EUR s DPH |
| DF106/17 | POZANA MASO s.r.o. | 6.3.2017 | 56,45 EUR s DPH |
| DF090/17 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 24.2.2017 | 455,68 EUR s DPH |
