Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF098/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 2.3.2017 | 12,00 EUR s DPH |
| DF099/17 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 2.3.2017 | 24,00 EUR s DPH |
| DF095/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.3.2017 | 89,00 EUR s DPH |
| DF096/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.3.2017 | 329,00 EUR s DPH |
| DF088/17 | INMEDIA | 23.2.2017 | 21,60 EUR s DPH |
| DF091/17 | INMEDIA | 27.2.2017 | 65,80 EUR s DPH |
| DF093/17 | INMEDIA | 2.3.2017 | 42,35 EUR s DPH |
| DF085/17 | POZANA MASO s.r.o. | 22.2.2017 | 105,87 EUR s DPH |
| DF086/17 | Mima Market s.r.o. | 22.2.2017 | 20,41 EUR s DPH |
| DF079/17 | INMEDIA | 20.2.2017 | 49,54 EUR s DPH |
| DF080/17 | LGR electronic s.r.o. | 22.2.2017 | 46,19 EUR s DPH |
| DF073/17 | GPM VOZ | 16.2.2017 | 282,24 EUR s DPH |
| DF074/17 | INMEDIA | 17.2.2017 | 384,06 EUR s DPH |
| DF068/17 | POZANA MASO s.r.o. | 16.2.2017 | 156,29 EUR s DPH |
| DF069/17 | INMEDIA | 16.2.2017 | 127,30 EUR s DPH |
| DF070/17 | INMEDIA | 16.2.2017 | 82,34 EUR s DPH |
| DF071/17 | INMEDIA | 16.2.2017 | 35,48 EUR s DPH |
| DF064/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.2.2017 | 188,30 EUR s DPH |
| DF101/17 | AB KOBERCE s.r.o. | 2.3.2017 | 66,88 EUR s DPH |
| DF083/17 | SLOVNAFT, a.s. | 22.2.2017 | 124,07 EUR s DPH |
