Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF358/16 | Ing. Oto Mikloš | 11.7.2016 | 62,61 EUR s DPH |
| DFK001/16 | Ing. Ingrid Blahová | 16.6.2016 | 800,00 EUR s DPH |
| DF362/16 | CALSERVIS SK, s.r.o. | 15.7.2016 | 120,00 EUR s DPH |
| DF364/16 | HISPA SK s.r.o. | 15.7.2016 | 98,98 EUR s DPH |
| DF365/16 | INMEDIA | 18.7.2016 | 47,56 EUR s DPH |
| DF367/16 | SLOVNAFT, a.s. | 19.7.2016 | 29,40 EUR s DPH |
| DF355/16 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 11.7.2016 | 73,20 EUR s DPH |
| DF354/16 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 11.7.2016 | 7,00 EUR s DPH |
| DF356/16 | SLOVNAFT, a.s. | 11.7.2016 | 117,85 EUR s DPH |
| DF359/16 | INMEDIA | 11.7.2016 | 46,67 EUR s DPH |
| DF360/16 | INMEDIA | 11.7.2016 | 9,29 EUR s DPH |
| DF361/16 | INMEDIA | 12.7.2016 | 120,96 EUR s DPH |
| DF349/16 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 10.7.2016 | 99,00 EUR s DPH |
| DF348/16 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 10.7.2016 | 22,00 EUR s DPH |
| DF350/16 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 10.7.2016 | 205,00 EUR s DPH |
| DF351/16 | Slovak Telekom, a.s. | 11.7.2016 | 14,78 EUR s DPH |
| DF352/16 | Slovak Telekom, a.s. | 11.7.2016 | 57,38 EUR s DPH |
| DF353/16 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 11.7.2016 | 14,00 EUR s DPH |
| DF347/16 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 10.7.2016 | 813,00 EUR s DPH |
| DF342/16 | Slovak Telekom, a.s. | 7.7.2016 | 86,47 EUR s DPH |
