Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF062/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 12.2.2015 | 110,45 EUR s DPH |
| DF048/15 | Stredoslovenská energetika | 5.2.2015 | 8,00 EUR s DPH |
| DF049/15 | Stredoslovenská energetika | 5.2.2015 | 805,00 EUR s DPH |
| DF043/15 | Milsy a.s. | 4.2.2015 | 102,34 EUR s DPH |
| DF044/15 | Krajské riaditeľstvo PZ | 5.2.2015 | 16,59 EUR s DPH |
| DF045/15 | Krajské riaditeľstvo PZ | 5.2.2015 | 3,98 EUR s DPH |
| DF046/15 | Slovenský plyn.priemysel | 5.2.2015 | 66,12 EUR s DPH |
| DF047/15 | Stredoslovenská energetika | 5.2.2015 | 103,00 EUR s DPH |
| DF036/15 | MASIARSTVO U BORKU | 2.2.2015 | 293,48 EUR s DPH |
| DF037/15 | Mima Market s.r.o. | 3.2.2015 | 20,52 EUR s DPH |
| DF038/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 4.2.2015 | 179,27 EUR s DPH |
| DF039/15 | CHRIEN spol. s r.o. | 4.2.2015 | 84,70 EUR s DPH |
| DF040/15 | LGR electronic s.r.o. | 4.2.2015 | 54,00 EUR s DPH |
| DF041/15 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 4.2.2015 | 53,05 EUR s DPH |
| DF042/15 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 4.2.2015 | 45,52 EUR s DPH |
| DF032/15 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.2.2015 | 95,00 EUR s DPH |
| DF033/15 | Krajské riaditeľstvo PZ | 2.2.2015 | 16,59 EUR s DPH |
| DF034/15 | Krajské riaditeľstvo PZ | 2.2.2015 | 3,98 EUR s DPH |
| DF035/15 | GPM VOZ | 2.2.2015 | 342,71 EUR s DPH |
| DF028/15 | LGR electronic s.r.o. | 29.1.2015 | 96,90 EUR s DPH |
