Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF316/14 | Stredoslovenská energetika | 10.7.2014 | 214,00 EUR s DPH |
| DF311/14 | Krajské riaditeľstvo PZ | 10.7.2014 | 16,59 EUR s DPH |
| DF305/14 | Slovenský plyn.priemysel | 8.7.2014 | 43,00 EUR s DPH |
| DF306/14 | Slovenský plyn.priemysel | 8.7.2014 | 34,00 EUR s DPH |
| DF307/14 | Slovenský plyn.priemysel | 8.7.2014 | 201,00 EUR s DPH |
| DF308/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.7.2014 | 97,68 EUR s DPH |
| DF309/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.7.2014 | 14,78 EUR s DPH |
| DF310/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.7.2014 | 52,26 EUR s DPH |
| DF300/14 | Mgr. Norbert Fejes | 4.7.2014 | 30,00 EUR s DPH |
| DF301/14 | GPM VOZ | 7.7.2014 | 317,42 EUR s DPH |
| DF302/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 7.7.2014 | 32,00 EUR s DPH |
| DF303/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 7.7.2014 | 16,00 EUR s DPH |
| DF304/14 | Slovenský plyn.priemysel | 8.7.2014 | 50,00 EUR s DPH |
| DF296/14 | MASIARSTVO U BORKU | 3.7.2014 | 234,20 EUR s DPH |
| DF297/14 | Milsy a.s. | 3.7.2014 | 110,82 EUR s DPH |
| DF298/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 4.7.2014 | 124,51 EUR s DPH |
| DF299/14 | DAFFER spol. s r.o. | 4.7.2014 | 181,59 EUR s DPH |
| DF295/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 3.7.2014 | 44,66 EUR s DPH |
| DF291/14 | OTO SYSTEM,c s.r.o. | 27.6.2014 | 49,92 EUR s DPH |
| DF292/14 | OTO SYSTEM,c s.r.o. | 27.7.2014 | 99,84 EUR s DPH |
