Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF274/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 18.6.2014 | 57,96 EUR s DPH |
| DF275/14 | Milsy a.s. | 19.6.2014 | 88,78 EUR s DPH |
| DF235/14 | Motor-Car Trenčín, s.r.o | 2.6.2014 | 16,85 EUR s DPH |
| DF262/14 | Mgr. Norbert Fejes | 9.6.2014 | 30,00 EUR s DPH |
| DF263/14 | Verejná informačná služba | 9.6.2014 | 172,80 EUR s DPH |
| DF264/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2014 | 14,78 EUR s DPH |
| DF265/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2014 | 57,66 EUR s DPH |
| DF270/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 12.6.2014 | 114,94 EUR s DPH |
| DF271/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 13.6.2014 | 171,29 EUR s DPH |
| DF268/14 | Milsy a.s. | 12.6.2014 | 133,74 EUR s DPH |
| DF269/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 12.6.2014 | 47,25 EUR s DPH |
| DF258/14 | Krajské riaditeľstvo PZ | 9.6.2014 | 3,98 EUR s DPH |
| DF259/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 9.6.2014 | 259,19 EUR s DPH |
| DF260/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 9.6.2014 | 16,00 EUR s DPH |
| DF261/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 9.6.2014 | 32,00 EUR s DPH |
| DF267/14 | A.M.I.S., spol. s r.o. | 11.6.2014 | 442,45 EUR s DPH |
| DF253/14 | Stredoslovenská energetika | 9.6.2014 | 214,00 EUR s DPH |
| DF254/14 | Stredoslovenská energetika | 9.6.2014 | 594,00 EUR s DPH |
| DF255/14 | Stredoslovenská energetika | 9.6.2014 | 109,00 EUR s DPH |
| DF256/14 | Stredoslovenská energetika | 9.6.2014 | 8,00 EUR s DPH |
