Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF210/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 12.5.2014 | 7,50 EUR s DPH |
| DF211/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 13.5.2014 | 60,34 EUR s DPH |
| DF212/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 14.5.2014 | 117,59 EUR s DPH |
| DF213/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 14.5.2014 | 157,44 EUR s DPH |
| DF205/14 | Mesto Prievidza | 12.5.2014 | 734,83 EUR s DPH |
| DF206/14 | Mesto Prievidza | 12.5.2014 | 778,00 EUR s DPH |
| DF207/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 12.5.2014 | 89,99 EUR s DPH |
| DF208/14 | GPM VOZ | 12.5.2014 | 263,26 EUR s DPH |
| DF196/14 | Stredoslovenská energetika | 6.5.2014 | 8,00 EUR s DPH |
| DF197/14 | Krajské riaditeľstvo PZ | 6.5.2014 | 16,59 EUR s DPH |
| DF198/14 | Krajské riaditeľstvo PZ | 6.5.2014 | 3,98 EUR s DPH |
| DF199/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.5.2014 | 108,05 EUR s DPH |
| DF200/14 | Peter Štepánek | 9.5.2014 | 19,61 EUR s DPH |
| DF201/14 | Milsy a.s. | 9.5.2014 | 32,08 EUR s DPH |
| DF202/14 | Mgr. Norbert Fejes | 9.5.2014 | 30,00 EUR s DPH |
| DF203/14 | Slovak Telecom a.s. | 12.5.2014 | 82,99 EUR s DPH |
| DF204/14 | Slovak Telecom a.s. | 12.5.2014 | 14,78 EUR s DPH |
| DF193/14 | Stredoslovenská energetika | 6.5.2014 | 214,00 EUR s DPH |
| DF194/14 | Stredoslovenská energetika | 6.5.2014 | 594,00 EUR s DPH |
| DF195/14 | Stredoslovenská energetika | 6.5.2014 | 109,00 EUR s DPH |
