Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF116/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 13.3.2014 | 25,00 EUR s DPH |
| DF117/14 | Milsy a.s. | 13.3.2014 | 79,78 EUR s DPH |
| DF109/14 | Milsy a.s. | 10.3.2014 | 57,02 EUR s DPH |
| DF114/14 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 11.3.2014 | 12,50 EUR s DPH |
| DF097/14 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 5.3.2014 | 39,10 EUR s DPH |
| DF094/14 | GPM VOZ | 4.3.2014 | 215,94 EUR s DPH |
| DF095/14 | Peter Štepánek | 4.3.2014 | 19,61 EUR s DPH |
| DF089/14 | Milsy a.s. | 3.3.2014 | 81,50 EUR s DPH |
| DF090/14 | Milsy a.s. | 3.3.2014 | 79,94 EUR s DPH |
| DF091/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 3.3.2014 | 169,99 EUR s DPH |
| DF084/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 24.2.2014 | 93,68 EUR s DPH |
| DF074/14 | Milsy a.s. | 17.2.2014 | 15,55 EUR s DPH |
| DF039/14 | LGR electronic s.r.o. | 31.1.2014 | 36,96 EUR s DPH |
| DF113/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 11.3.2014 | 265,98 EUR s DPH |
| DF115/14 | Mgr. Norbert Fejes | 12.3.2014 | 30,00 EUR s DPH |
| DF068/14 | Slovak Telecom a.s. | 13.2.2014 | 14,78 EUR s DPH |
| DF069/14 | Slovak Telecom a.s. | 13.2.2014 | 78,54 EUR s DPH |
| DF098/14 | Slovenský plyn.priemysel | 5.3.2014 | 616,00 EUR s DPH |
| DF099/14 | Slovenský plyn.priemysel | 5.3.2014 | 2 479,00 EUR s DPH |
| DF088/14 | Milsy a.s. | 27.2.2014 | 15,55 EUR s DPH |
