Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF032/14 | Milsy a.s. | 24.1.2014 | 15,55 EUR s DPH |
| DF033/14 | Peter Štepánek | 27.1.2014 | 18,36 EUR s DPH |
| DF061/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2014 | 99,08 EUR s DPH |
| DF057/14 | Krajské riaditeľstvo PZ | 6.2.2014 | 3,98 EUR s DPH |
| DF067/14 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 13.2.2014 | 264,16 EUR s DPH |
| DF054/14 | Stredoslovenská energetika | 6.2.2014 | 8,00 EUR s DPH |
| DF055/14 | Stredoslovenská energetika | 6.2.2014 | 109,00 EUR s DPH |
| DF056/14 | Krajské riaditeľstvo PZ | 6.2.2014 | 16,59 EUR s DPH |
| DF050/14 | Slovenský plyn.priemysel | 5.2.2014 | 43,00 EUR s DPH |
| DF051/14 | MASIARSTVO U BORKU | 6.2.2014 | 371,83 EUR s DPH |
| DF052/14 | Stredoslovenská energetika | 6.2.2014 | 594,00 EUR s DPH |
| DF053/14 | Stredoslovenská energetika | 6.2.2014 | 214,00 EUR s DPH |
| DF047/14 | Slovenský plyn.priemysel | 5.2.2014 | 2 630,00 EUR s DPH |
| DF048/14 | Slovenský plyn.priemysel | 5.2.2014 | 653,00 EUR s DPH |
| DF049/14 | Slovenský plyn.priemysel | 5.2.2014 | 440,00 EUR s DPH |
| DF040/14 | MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS | 31.1.2014 | 56,74 EUR s DPH |
| DF043/14 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.2.2014 | 65,00 EUR s DPH |
| DF044/14 | Mgr. Norbert Fejes | 4.2.2014 | 30,00 EUR s DPH |
| DF045/14 | GPM VOZ | 4.2.2014 | 314,76 EUR s DPH |
| DF031/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 23.1.2014 | 157,06 EUR s DPH |
