Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF558/13 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 17.12.2013 | 4,00 EUR s DPH |
| DF540/13 | Slovak Telecom a.s. | 12.12.2013 | 112,48 EUR s DPH |
| DF541/13 | Slovak Telecom a.s. | 12.12.2013 | 82,84 EUR s DPH |
| DF555/13 | Ľubomír Čavojský | 16.12.2013 | 120,00 EUR s DPH |
| DF556/13 | CHRIEN spol. s r.o. | 16.12.2013 | 172,19 EUR s DPH |
| DF550/13 | MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS | 13.12.2013 | 460,80 EUR s DPH |
| DF551/13 | HYDROS Bánovce s.r.o. | 13.12.2013 | 962,86 EUR s DPH |
| DF552/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 16.12.2013 | 56,00 EUR s DPH |
| DF553/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 16.12.2013 | 98,39 EUR s DPH |
| DF554/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 16.12.2013 | 134,00 EUR s DPH |
| DF544/13 | DREVEX EU, s.r.o. | 12.12.2013 | 129,00 EUR s DPH |
| DF545/13 | JUDr. Miroslav Šedivec | 12.12.2013 | 199,60 EUR s DPH |
| DF546/13 | U Anežky Martin Moravanský | 12.12.2013 | 405,83 EUR s DPH |
| DF547/13 | U Anežky Martin Moravanský | 12.12.2013 | 30,00 EUR s DPH |
| DF548/13 | NAY | 13.12.2013 | 64,90 EUR s DPH |
| DF549/13 | LGR electronic s.r.o. | 13.12.2013 | 84,00 EUR s DPH |
| DF539/13 | Banchem s.r.o. | 12.12.2013 | 373,72 EUR s DPH |
| DF542/13 | Comtel,s.r.o. | 12.12.2013 | 375,31 EUR s DPH |
| DF543/13 | Mgr. Pavol Mazik - DENDRIT | 12.12.2013 | 112,00 EUR s DPH |
| DF536/13 | Ing. Martin Čiampor | 11.12.2013 | 70,00 EUR s DPH |
