Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF441/13 | Stredoslovenská energetika | 7.10.2013 | 213,00 EUR s DPH |
| DF438/13 | ELEKTROMAT SERVIS-Pipíška | 3.10.2013 | 45,00 EUR s DPH |
| DF439/13 | Pavel Bátora | 3.10.2013 | 645,00 EUR s DPH |
| DF436/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 1.10.2013 | 8,97 EUR s DPH |
| DF437/13 | MASIARSTVO U BORKU | 3.10.2013 | 34,02 EUR s DPH |
| DF435/13 | Lekáreň Sever s.r.o. | 1.10.2013 | 54,06 EUR s DPH |
| DF434/13 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.10.2013 | 65,00 EUR s DPH |
| DF431/13 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 1.10.2013 | 97,17 EUR s DPH |
| DF432/13 | OTO SYSTEM,c s.r.o. | 1.10.2013 | 149,76 EUR s DPH |
| DF433/13 | OTO SYSTEM,c s.r.o. | 1.10.2013 | 49,92 EUR s DPH |
| DF428/13 | Stanislav Híreš | 1.10.2013 | 180,70 EUR s DPH |
| DF429/13 | RACIO EDUCATION SLOVAKIA, | 30.9.2013 | 43,00 EUR s DPH |
| DF430/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 1.10.2013 | 97,34 EUR s DPH |
| DF424/13 | DAFFER spol. s r.o. | 27.9.2013 | 33,12 EUR s DPH |
| DF425/13 | LGR electronic s.r.o. | 27.9.2013 | 76,43 EUR s DPH |
| DF426/13 | LGR electronic s.r.o. | 27.9.2013 | 66,83 EUR s DPH |
| DF427/13 | LGR electronic s.r.o. | 27.9.2013 | 134,12 EUR s DPH |
| DF422/13 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 20.9.2013 | 36,12 EUR s DPH |
| DF423/13 | Augustín Bencel - Auto moto | 25.9.2013 | 661,00 EUR s DPH |
| DF421/13 | Milsy a.s. | 19.9.2013 | 28,80 EUR s DPH |
