Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF161/13 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 19.4.2013 | 8,00 EUR s DPH |
| DF160/13 | Slovenský plyn.priemysel | 19.4.2013 | 6,61 EUR s DPH |
| DF157/13 | Slovenský plyn.priemysel | 19.4.2013 | -1 264,57 EUR s DPH |
| DF158/13 | Slovenský plyn.priemysel | 19.4.2013 | -122,73 EUR s DPH |
| DF159/13 | Slovenský plyn.priemysel | 19.4.2013 | 67,38 EUR s DPH |
| DF153/13 | Eni Slovensko, spol.s r.o. | 15.4.2013 | 186,64 EUR s DPH |
| DF154/13 | MASIARSTVO U BORKU | 17.4.2013 | 420,64 EUR s DPH |
| DF155/13 | Milsy a.s. | 18.4.2013 | 135,17 EUR s DPH |
| DF156/13 | Slovenský plyn.priemysel | 19.4.2013 | -12,32 EUR s DPH |
| DF149/13 | CBA Slovakia | 12.4.2013 | 20,23 EUR s DPH |
| DF150/13 | MASIARSTVO U BORKU | 15.4.2013 | 340,18 EUR s DPH |
| DF151/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 15.4.2013 | 147,60 EUR s DPH |
| DF152/13 | Letmo SK, s.r.o. | 15.4.2013 | 300,00 EUR s DPH |
| DF146/13 | CHRIEN spol. s r.o. | 10.4.2013 | 89,14 EUR s DPH |
| DF147/13 | EnergoInvest | 10.4.2013 | 337,68 EUR s DPH |
| DF148/13 | Milsy a.s. | 11.4.2013 | 87,84 EUR s DPH |
| DF145/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2013 | 51,91 EUR s DPH |
| DF143/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 9.4.2013 | 16,59 EUR s DPH |
| DF144/13 | Krajské riaditeľstvo PZ | 9.4.2013 | 3,98 EUR s DPH |
| DF141/13 | Stredoslovenská energetika | 9.4.2013 | 20,00 EUR s DPH |
