Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF643/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 13.11.2025 | -35,50 EUR s DPH |
| DF665/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 24.11.2025 | 118,76 EUR s DPH |
| DF667/25 | Ján Bátora - STOLÁRSTVO | 24.11.2025 | 1 490,00 EUR s DPH |
| DF662/25 | INMEDIA | 24.11.2025 | 146,40 EUR s DPH |
| DF663/25 | INMEDIA | 24.11.2025 | 181,89 EUR s DPH |
| DF661/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 21.11.2025 | 108,17 EUR s DPH |
| DF664/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 24.11.2025 | 85,89 EUR s DPH |
| DF669/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 25.11.2025 | 93,21 EUR s DPH |
| DF666/25 | NAY a.s. | 24.11.2025 | 239,50 EUR s DPH |
| DF668/25 | LGR electronic s.r.o. | 25.11.2025 | 173,39 EUR s DPH |
| DF670/25 | DAFFER spol.s.r.o. | 25.11.2025 | 62,36 EUR s DPH |
| DF657/25 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 20.11.2025 | 90,18 EUR s DPH |
| DF651/25 | Slovak Telekom, a.s. | 18.11.2025 | 39,85 EUR s DPH |
| DF644/25 | Peter Čuga - kominár | 13.11.2025 | 113,20 EUR s DPH |
| DF658/25 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 20.11.2025 | 271,93 EUR s DPH |
| DF653/25 | Mäsiarstvo u Borku s. r. o. | 19.11.2025 | 343,57 EUR s DPH |
| DF660/25 | Ľuboš Veterník | 21.11.2025 | 1 264,90 EUR s DPH |
| DF659/25 | Ľuboš Veterník | 21.11.2025 | 360,00 EUR s DPH |
| DF645/25 | INMEDIA | 13.11.2025 | 23,49 EUR s DPH |
| DF646/25 | INMEDIA | 13.11.2025 | 96,15 EUR s DPH |
