Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF608/23 | INMEDIA | 23.10.2023 | 70,36 EUR s DPH |
| DF678/23 | OBI Slovakia s.r.o. | 20.11.2023 | 224,98 EUR s DPH |
| DF651/23 | Slovak Telekom, a.s. | 8.11.2023 | 9,98 EUR s DPH |
| DF653/23 | Slovak Telekom, a.s. | 8.11.2023 | 52,68 EUR s DPH |
| DF652/23 | Slovak Telekom, a.s. | 8.11.2023 | 44,03 EUR s DPH |
| DF668/23 | Peter Čuga - kominár | 14.11.2023 | 50,00 EUR s DPH |
| DF638/23 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 3.11.2023 | 69,60 EUR s DPH |
| DF637/23 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 3.11.2023 | 49,87 EUR s DPH |
| DF623/23 | Elektro Pavlíček, s.r.o. | 2.11.2023 | 81,60 EUR s DPH |
| DF674/23 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 20.11.2023 | 348,93 EUR s DPH |
| DF639/23 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 3.11.2023 | 100,55 EUR s DPH |
| DF621/23 | Peter Pavlíček - Eservis | 2.11.2023 | 181,20 EUR s DPH |
| DF654/23 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 9.11.2023 | 259,45 EUR s DPH |
| DF616/23 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 30.10.2023 | 255,88 EUR s DPH |
| DF643/23 | LGR electronic s.r.o. | 6.11.2023 | 145,87 EUR s DPH |
| DF636/23 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.11.2023 | 55,00 EUR s DPH |
| DF635/23 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.11.2023 | 55,00 EUR s DPH |
| DF640/23 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 3.11.2023 | 42,17 EUR s DPH |
| DF619/23 | LGR electronic s.r.o. | 30.10.2023 | 54,67 EUR s DPH |
| DF647/23 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 7.11.2023 | 235,62 EUR s DPH |
