Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF386/25 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 9.7.2025 | 61,50 EUR s DPH |
| DF356/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 30.6.2025 | 162,07 EUR s DPH |
| DF391/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 10.7.2025 | 230,90 EUR s DPH |
| DF394/25 | Kováčik, s.r.o. | 14.7.2025 | 600,36 EUR s DPH |
| DF384/25 | SLOVNAFT, a.s. | 7.7.2025 | 186,16 EUR s DPH |
| DF351/25 | Ekokanal s.r.o. | 25.6.2025 | 239,85 EUR s DPH |
| DF349/25 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 23.6.2025 | 79,95 EUR s DPH |
| DF330/25 | Banchem, s. r. o. | 10.6.2025 | 417,83 EUR s DPH |
| DF344/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 23.6.2025 | 350,32 EUR s DPH |
| DF335/25 | LGR electronic s.r.o. | 12.6.2025 | 244,13 EUR s DPH |
| DF305/25 | DAFFER spol.s.r.o. | 2.6.2025 | 199,05 EUR s DPH |
| DF308/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.6.2025 | 270,00 EUR s DPH |
| DF307/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.6.2025 | 310,00 EUR s DPH |
| DF306/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.6.2025 | 79,00 EUR s DPH |
| DF309/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.6.2025 | 1 359,00 EUR s DPH |
| DF293/25 | INMEDIA | 29.5.2025 | 125,76 EUR s DPH |
| DF292/25 | INMEDIA | 29.5.2025 | 121,36 EUR s DPH |
| DF289/25 | INMEDIA | 26.5.2025 | 74,85 EUR s DPH |
| DF288/25 | INMEDIA | 26.5.2025 | 84,63 EUR s DPH |
| DF345/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 23.6.2025 | 41,53 EUR s DPH |
