Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF029/24 | INMEDIA | 22.1.2024 | 99,64 EUR s DPH |
| DF018/24 | INMEDIA | 18.1.2024 | 136,87 EUR s DPH |
| DF017/24 | INMEDIA | 18.1.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF087/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 12.2.2024 | 23,10 EUR s DPH |
| DF047/24 | INMEDIA | 29.1.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF095/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 13.2.2024 | 37,32 EUR s DPH |
| DF093/24 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 13.2.2024 | 417,60 EUR s DPH |
| DF076/24 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2024 | 53,62 EUR s DPH |
| DF075/24 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2024 | 9,98 EUR s DPH |
| DF077/24 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2024 | 47,05 EUR s DPH |
| DF089/24 | VHM Corp s. r. o. | 12.2.2024 | 334,70 EUR s DPH |
| DF063/24 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 2.2.2024 | 111,93 EUR s DPH |
| DF025/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2024 | -3 724,12 EUR s DPH |
| DF024/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2024 | -995,66 EUR s DPH |
| DF023/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2024 | -1 870,38 EUR s DPH |
| DF021/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2024 | -940,37 EUR s DPH |
| DF050/24 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 31.1.2024 | 244,98 EUR s DPH |
| DF055/24 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1.2.2024 | 20,57 EUR s DPH |
| DF065/24 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.2.2024 | 59,00 EUR s DPH |
| DF064/24 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 5.2.2024 | 59,00 EUR s DPH |
