Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF575/23 | EnergoInvest | 5.10.2023 | 80,16 EUR s DPH |
| DF573/23 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 5.10.2023 | 77,68 EUR s DPH |
| DF569/23 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.10.2023 | 55,00 EUR s DPH |
| DF591/23 | ALATERE s.r.o. | 12.10.2023 | 30,00 EUR s DPH |
| DF588/23 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 10.10.2023 | 54,00 EUR s DPH |
| DF567/23 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3.10.2023 | 20,57 EUR s DPH |
| DF529/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.9.2023 | 41,81 EUR s DPH |
| DF530/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.9.2023 | 195,70 EUR s DPH |
| DF516/23 | INMEDIA | 7.9.2023 | 81,28 EUR s DPH |
| DF525/23 | INMEDIA | 11.9.2023 | 106,27 EUR s DPH |
| DF524/23 | INMEDIA | 11.9.2023 | 16,92 EUR s DPH |
| DF523/23 | INMEDIA | 11.9.2023 | 141,98 EUR s DPH |
| DF518/23 | INMEDIA | 7.9.2023 | 130,19 EUR s DPH |
| DF517/23 | INMEDIA | 7.9.2023 | 16,92 EUR s DPH |
| DF535/23 | INMEDIA | 14.9.2023 | 406,28 EUR s DPH |
| DF534/23 | INMEDIA | 14.9.2023 | 20,78 EUR s DPH |
| DF595/23 | MERKURY SHOP s.r.o. | 16.10.2023 | 423,92 EUR s DPH |
| DF572/23 | CHRIEN, spol. s r.o. | 4.10.2023 | 73,01 EUR s DPH |
| DF553/23 | CHRIEN, spol. s r.o. | 27.9.2023 | 151,75 EUR s DPH |
| DF538/23 | INMEDIA | 18.9.2023 | 46,19 EUR s DPH |
