Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF010/23 | INMEDIA | 12.1.2023 | 42,55 EUR s DPH |
| DF009/23 | INMEDIA | 12.1.2023 | 53,64 EUR s DPH |
| DF008/23 | INMEDIA | 12.1.2023 | 15,44 EUR s DPH |
| DF006/23 | INMEDIA | 9.1.2023 | 39,26 EUR s DPH |
| DF017/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.1.2023 | 51,55 EUR s DPH |
| DF018/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.1.2023 | 287,04 EUR s DPH |
| DF005/23 | INMEDIA | 9.1.2023 | 33,58 EUR s DPH |
| DF043/23 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 1.2.2023 | 55,20 EUR s DPH |
| DF027/23 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 23.1.2023 | 176,57 EUR s DPH |
| DF007/23 | Elektro Pavlíček, s.r.o. | 10.1.2023 | 39,00 EUR s DPH |
| DF759/22 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 2.1.2023 | 48,00 EUR s DPH |
| DF765/22 | SLOVNAFT, a.s. | 9.1.2023 | 84,88 EUR s DPH |
| DF022/23 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 19.1.2023 | 57,92 EUR s DPH |
| DF025/23 | LGR electronic s.r.o. | 19.1.2023 | 147,40 EUR s DPH |
| DF004/23 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 9.1.2023 | 20,57 EUR s DPH |
| DF012/23 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 13.1.2023 | 54,00 EUR s DPH |
| DF024/23 | LGR electronic s.r.o. | 20.1.2023 | 43,50 EUR s DPH |
| DF026/23 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 23.1.2023 | 28,02 EUR s DPH |
| DF002/23 | INMEDIA | 5.1.2023 | 24,64 EUR s DPH |
| DF003/23 | INMEDIA | 5.1.2023 | 10,32 EUR s DPH |
