Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF337/23 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 12.6.2023 | 22,00 EUR s DPH |
| DF336/23 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 12.6.2023 | 33,00 EUR s DPH |
| DF303/23 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1.6.2023 | 20,57 EUR s DPH |
| DF331/23 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 9.6.2023 | 54,00 EUR s DPH |
| DF270/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.5.2023 | 208,15 EUR s DPH |
| DF346/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.6.2023 | -2,94 EUR s DPH |
| DF345/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.6.2023 | -13,34 EUR s DPH |
| DF271/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.5.2023 | 52,60 EUR s DPH |
| DF273/23 | INMEDIA | 18.5.2023 | 20,56 EUR s DPH |
| DF272/23 | INMEDIA | 18.5.2023 | 18,32 EUR s DPH |
| DF258/23 | INMEDIA | 11.5.2023 | 76,22 EUR s DPH |
| DF322/23 | BORTEX, s.r.o. | 5.6.2023 | 236,88 EUR s DPH |
| DF281/23 | INMEDIA | 23.5.2023 | 35,83 EUR s DPH |
| DF280/23 | INMEDIA | 23.5.2023 | 15,44 EUR s DPH |
| DF279/23 | INMEDIA | 23.5.2023 | 132,12 EUR s DPH |
| DF274/23 | INMEDIA | 18.5.2023 | 184,81 EUR s DPH |
| DF306/23 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 2.6.2023 | 136,51 EUR s DPH |
| DF330/23 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 9.6.2023 | 25,73 EUR s DPH |
| DF329/23 | Peter Čuga - kominár | 9.6.2023 | 63,20 EUR s DPH |
| DF304/23 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 2.6.2023 | 267,50 EUR s DPH |
