Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF291/23 | ECOHOME Group s. r. o. | 26.5.2023 | 863,00 EUR s DPH |
| DF284/23 | Stanislav Híreš | 23.5.2023 | 78,00 EUR s DPH |
| DF276/23 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 19.5.2023 | 182,79 EUR s DPH |
| DF277/23 | SLOVNAFT, a.s. | 23.5.2023 | 98,85 EUR s DPH |
| DF256/23 | DAFFER spol.s.r.o. | 10.5.2023 | 45,60 EUR s DPH |
| DF238/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2023 | 1 579,00 EUR s DPH |
| DF237/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2023 | 93,00 EUR s DPH |
| DF236/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2023 | 363,00 EUR s DPH |
| DF235/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2023 | 315,00 EUR s DPH |
| DF234/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2023 | 52,00 EUR s DPH |
| DF233/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2023 | 1 343,00 EUR s DPH |
| DF275/23 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 19.5.2023 | 386,67 EUR s DPH |
| DF263/23 | Slovak Telekom, a.s. | 11.5.2023 | 49,51 EUR s DPH |
| DF261/23 | Slovak Telekom, a.s. | 11.5.2023 | 9,98 EUR s DPH |
| DF285/23 | AdVal s.r.o. | 24.5.2023 | 402,00 EUR s DPH |
| DF264/23 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 12.5.2023 | 64,61 EUR s DPH |
| DF278/23 | Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. | 23.5.2023 | 40,00 EUR s DPH |
| DF253/23 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 9.5.2023 | 158,02 EUR s DPH |
| DF227/23 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 28.4.2023 | 149,47 EUR s DPH |
| DF254/23 | SLOVNAFT, a.s. | 9.5.2023 | 106,85 EUR s DPH |
