Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF604/22 | INMEDIA | 27.10.2022 | 15,44 EUR s DPH |
| DF603/22 | INMEDIA | 27.10.2022 | 125,79 EUR s DPH |
| DF633/22 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2022 | 73,31 EUR s DPH |
| DF632/22 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2022 | 9,98 EUR s DPH |
| DF658/22 | Peter Čuga - kominár | 21.11.2022 | 50,00 EUR s DPH |
| DF601/22 | Elektro Pavlíček, s.r.o. | 27.10.2022 | 143,00 EUR s DPH |
| DF645/22 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 14.11.2022 | 206,43 EUR s DPH |
| DF607/22 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 31.10.2022 | 135,58 EUR s DPH |
| DF629/22 | SLOVNAFT, a.s. | 7.11.2022 | 129,95 EUR s DPH |
| DF621/22 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.11.2022 | 49,00 EUR s DPH |
| DF620/22 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.11.2022 | 49,00 EUR s DPH |
| DF606/22 | DAFFER spol.s.r.o. | 27.10.2022 | 174,21 EUR s DPH |
| DF599/22 | Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD | 24.10.2022 | 191,24 EUR s DPH |
| DF611/22 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 31.10.2022 | 2 005,07 EUR s DPH |
| DF584/22 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 17.10.2022 | 175,32 EUR s DPH |
| DF610/22 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 31.10.2022 | 136,94 EUR s DPH |
| DF622/22 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2.11.2022 | 20,57 EUR s DPH |
| DF651/22 | LGR electronic s.r.o. | 14.11.2022 | 65,48 EUR s DPH |
| DF648/22 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 14.11.2022 | 54,00 EUR s DPH |
| DF637/22 | Ľubomír Kočiš | 7.11.2022 | 1 081,00 EUR s DPH |
