Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF616/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.11.2022 | 82,00 EUR s DPH |
| DF615/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.11.2022 | 321,00 EUR s DPH |
| DF617/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.11.2022 | 42,00 EUR s DPH |
| DF618/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.11.2022 | 1 397,00 EUR s DPH |
| DF602/22 | INMEDIA | 27.10.2022 | 115,61 EUR s DPH |
| DF659/22 | PSYCHO - CENTRUM, s.r.o. | 21.11.2022 | 340,00 EUR s DPH |
| DF608/22 | INMEDIA | 31.10.2022 | 76,20 EUR s DPH |
| DF605/22 | INMEDIA | 27.10.2022 | 109,27 EUR s DPH |
| DF604/22 | INMEDIA | 27.10.2022 | 15,44 EUR s DPH |
| DF603/22 | INMEDIA | 27.10.2022 | 125,79 EUR s DPH |
| DF633/22 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2022 | 73,31 EUR s DPH |
| DF632/22 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2022 | 9,98 EUR s DPH |
| DF658/22 | Peter Čuga - kominár | 21.11.2022 | 50,00 EUR s DPH |
| DF601/22 | Elektro Pavlíček, s.r.o. | 27.10.2022 | 143,00 EUR s DPH |
| DF645/22 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 14.11.2022 | 206,43 EUR s DPH |
| DF607/22 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 31.10.2022 | 135,58 EUR s DPH |
| DF629/22 | SLOVNAFT, a.s. | 7.11.2022 | 129,95 EUR s DPH |
| DF621/22 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.11.2022 | 49,00 EUR s DPH |
| DF620/22 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.11.2022 | 49,00 EUR s DPH |
| DF606/22 | DAFFER spol.s.r.o. | 27.10.2022 | 174,21 EUR s DPH |
