Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF519/22 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 20.9.2022 | 54,00 EUR s DPH |
| DF520/22 | LGR electronic s.r.o. | 21.9.2022 | 235,18 EUR s DPH |
| DF471/22 | INMEDIA | 25.8.2022 | 71,55 EUR s DPH |
| DF470/22 | INMEDIA | 25.8.2022 | 15,44 EUR s DPH |
| DF469/22 | INMEDIA | 25.8.2022 | 50,66 EUR s DPH |
| DF468/22 | INMEDIA | 25.8.2022 | 34,56 EUR s DPH |
| DF475/22 | INMEDIA | 30.8.2022 | 58,53 EUR s DPH |
| DF474/22 | INMEDIA | 30.8.2022 | 10,30 EUR s DPH |
| DF473/22 | INMEDIA | 30.8.2022 | 213,07 EUR s DPH |
| DF476/22 | INMEDIA | 30.8.2022 | 119,49 EUR s DPH |
| DF497/22 | Slovak Telekom, a.s. | 8.9.2022 | 54,92 EUR s DPH |
| DF525/22 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 19.9.2022 | 30,00 EUR s DPH |
| DF484/22 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 5.9.2022 | 71,47 EUR s DPH |
| DF499/22 | SLOVNAFT, a.s. | 8.9.2022 | 161,39 EUR s DPH |
| DF506/22 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 9.9.2022 | 201,38 EUR s DPH |
| DF510/22 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 12.9.2022 | 43,36 EUR s DPH |
| DF511/22 | Martin Kupec | 12.9.2022 | 150,00 EUR s DPH |
| DF485/22 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 5.9.2022 | 44,03 EUR s DPH |
| DF448/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.8.2022 | -19,18 EUR s DPH |
| DF446/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.8.2022 | -583,22 EUR s DPH |
