Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF427/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.8.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF428/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 1.8.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF430/25 | ALATERE s.r.o. | 4.8.2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DF444/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 8.8.2025 | 144,82 EUR s DPH |
| DF448/25 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 12.8.2025 | 61,50 EUR s DPH |
| DF421/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 31.7.2025 | 46,37 EUR s DPH |
| DF445/25 | SLOVNAFT, a.s. | 8.8.2025 | 58,72 EUR s DPH |
| DF414/25 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 25.7.2025 | 1 054,09 EUR s DPH |
| DF413/25 | Ľuboš Veterník | 25.7.2025 | 556,00 EUR s DPH |
| DF380/25 | INMEDIA | 7.7.2025 | 147,27 EUR s DPH |
| DF379/25 | INMEDIA | 7.7.2025 | 130,59 EUR s DPH |
| DF389/25 | INMEDIA | 10.7.2025 | 53,41 EUR s DPH |
| DF390/25 | INMEDIA | 10.7.2025 | 78,24 EUR s DPH |
| DF419/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 30.7.2025 | 104,90 EUR s DPH |
| DF415/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 25.7.2025 | 89,18 EUR s DPH |
| DF418/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 28.7.2025 | 152,97 EUR s DPH |
| DF369/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 2.7.2025 | 98,69 EUR s DPH |
| DF397/25 | Labo Group s. r. o. | 15.7.2025 | 268,52 EUR s DPH |
| DF402/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 21.7.2025 | 295,20 EUR s DPH |
| DF378/25 | INMEDIA | 3.7.2025 | 81,60 EUR s DPH |
