Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF770/21 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 31.12.2021 | 54,00 EUR s DPH |
| DF022/22 | LGR electronic s.r.o. | 14.1.2022 | 41,43 EUR s DPH |
| DF759/21 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 31.12.2021 | 23,38 EUR s DPH |
| DF011/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.1.2022 | 1 042,00 EUR s DPH |
| DF010/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.1.2022 | 31,00 EUR s DPH |
| DF771/21 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31.12.2021 | 12,05 EUR s DPH |
| DF004/22 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 4.1.2022 | 20,57 EUR s DPH |
| DF035/22 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 24.1.2022 | 22,91 EUR s DPH |
| DF005/22 | INMEDIA | 5.1.2022 | 43,86 EUR s DPH |
| DF002/22 | INMEDIA | 3.1.2022 | 7,14 EUR s DPH |
| DF001/22 | INMEDIA | 3.1.2022 | 19,47 EUR s DPH |
| DF762/21 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2021 | 77,93 EUR s DPH |
| DF026/22 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 18.1.2022 | 220,80 EUR s DPH |
| DF766/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2021 | 1,20 EUR s DPH |
| DF764/21 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2021 | 9,98 EUR s DPH |
| DF763/21 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2021 | 53,59 EUR s DPH |
| DF758/21 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 31.12.2021 | 107,48 EUR s DPH |
| DF003/22 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 4.1.2022 | 55,20 EUR s DPH |
| DF023/22 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 17.1.2022 | 241,27 EUR s DPH |
| DF769/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2021 | 108,77 EUR s DPH |
