Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF377/25 | INMEDIA | 3.7.2025 | 102,35 EUR s DPH |
| DF401/25 | Ľuboš Veterník | 17.7.2025 | 979,00 EUR s DPH |
| DF398/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 16.7.2025 | 30,42 EUR s DPH |
| DF410/25 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 22.7.2025 | 105,17 EUR s DPH |
| DF409/25 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 22.7.2025 | 1 367,76 EUR s DPH |
| DF408/25 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 22.7.2025 | 172,21 EUR s DPH |
| DF403/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 21.7.2025 | 237,74 EUR s DPH |
| DF406/25 | M&M BN s.r.o. | 21.7.2025 | 226,01 EUR s DPH |
| DF367/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 1.7.2025 | 295,00 EUR s DPH |
| DF366/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 1.7.2025 | 962,00 EUR s DPH |
| DF355/25 | Terézia Valovičová | 27.6.2025 | 23,27 EUR s DPH |
| DF339/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 17.6.2025 | 75,38 EUR s DPH |
| DF338/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 17.6.2025 | 1,57 EUR s DPH |
| DF332/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 11.6.2025 | -46,00 EUR s DPH |
| DF348/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 23.6.2025 | 117,60 EUR s DPH |
| DF370/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 2.7.2025 | 275,08 EUR s DPH |
| DF359/25 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 30.6.2025 | 124,34 EUR s DPH |
| DF361/25 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 1.7.2025 | 55,20 EUR s DPH |
| DF320/25 | INMEDIA | 9.6.2025 | 113,82 EUR s DPH |
| DF352/25 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 26.6.2025 | 367,72 EUR s DPH |
