Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF433/21 | Slovak Telekom, a.s. | 6.8.2021 | 52,91 EUR s DPH |
| DF446/21 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 12.8.2021 | 36,04 EUR s DPH |
| DF445/21 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 12.8.2021 | 1,13 EUR s DPH |
| DF435/21 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 9.8.2021 | 46,91 EUR s DPH |
| DF425/21 | SLOVNAFT, a.s. | 6.8.2021 | 96,70 EUR s DPH |
| DF409/21 | Kováčik, s.r.o. | 30.7.2021 | 404,33 EUR s DPH |
| DF410/21 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 30.7.2021 | 302,56 EUR s DPH |
| DF384/21 | EnergoInvest | 14.7.2021 | 111,24 EUR s DPH |
| DF421/21 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.8.2021 | 47,00 EUR s DPH |
| DF422/21 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.8.2021 | 47,00 EUR s DPH |
| DF423/21 | František Ďurina - Deratizácia | 4.8.2021 | 60,00 EUR s DPH |
| DF401/21 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 26.7.2021 | 74,40 EUR s DPH |
| DF419/21 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 4.8.2021 | 20,57 EUR s DPH |
| DF441/21 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 10.8.2021 | 54,00 EUR s DPH |
| DF424/21 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 5.8.2021 | 38,57 EUR s DPH |
| DF429/21 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 6.8.2021 | 82,33 EUR s DPH |
| DF430/21 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 6.8.2021 | 156,86 EUR s DPH |
| DF431/21 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 6.8.2021 | 2 600,60 EUR s DPH |
| DF428/21 | eNFe s.r.o. | 6.8.2021 | 30,00 EUR s DPH |
| DF370/21 | INMEDIA | 8.7.2021 | 46,06 EUR s DPH |
