Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF191/25 INMEDIA 7.4.2025 102,01 EUR s DPH
DF212/25 CHRIEN, spol. s r.o. 23.4.2025 93,33 EUR s DPH
DF201/25 INMEDIA 10.4.2025 96,15 EUR s DPH
DF200/25 INMEDIA 10.4.2025 71,51 EUR s DPH
DF221/25 CHRIEN, spol. s r.o. 25.4.2025 78,50 EUR s DPH
DF224/25 Ľuboš Veterník 25.4.2025 1 552,00 EUR s DPH
DF215/25 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku 24.4.2025 342,60 EUR s DPH
DF181/25 PENAM SLOVAKIA, a.s. 2.4.2025 85,33 EUR s DPH
DF180/25 PENAM SLOVAKIA, a.s. 2.4.2025 1,57 EUR s DPH
DF214/25 flexity s.r.o. 23.4.2025 194,30 EUR s DPH
DF174/25 ALATERE s.r.o. 1.4.2025 30,00 EUR s DPH
DF199/25 REMEŇ ŠTEFAN REMA 9.4.2025 329,72 EUR s DPH
DF169/25 REMEŇ ŠTEFAN REMA 31.3.2025 385,43 EUR s DPH
DF195/25 SLOVNAFT, a.s. 7.4.2025 129,77 EUR s DPH
DF175/25 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1.4.2025 20,67 EUR s DPH
DF196/25 UBYFO - SERVIS s.r.o. 7.4.2025 61,50 EUR s DPH
DF173/25 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 1.4.2025 65,00 EUR s DPH
DF172/25 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 1.4.2025 65,00 EUR s DPH
DF156/25 INMEDIA 20.3.2025 21,78 EUR s DPH
DF142/25 INMEDIA 13.3.2025 130,13 EUR s DPH