Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF180/25 PENAM SLOVAKIA, a.s. 2.4.2025 1,57 EUR s DPH
DF214/25 flexity s.r.o. 23.4.2025 194,30 EUR s DPH
DF174/25 ALATERE s.r.o. 1.4.2025 30,00 EUR s DPH
DF199/25 REMEŇ ŠTEFAN REMA 9.4.2025 329,72 EUR s DPH
DF169/25 REMEŇ ŠTEFAN REMA 31.3.2025 385,43 EUR s DPH
DF195/25 SLOVNAFT, a.s. 7.4.2025 129,77 EUR s DPH
DF175/25 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1.4.2025 20,67 EUR s DPH
DF196/25 UBYFO - SERVIS s.r.o. 7.4.2025 61,50 EUR s DPH
DF173/25 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 1.4.2025 65,00 EUR s DPH
DF172/25 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 1.4.2025 65,00 EUR s DPH
DF156/25 INMEDIA 20.3.2025 21,78 EUR s DPH
DF142/25 INMEDIA 13.3.2025 130,13 EUR s DPH
DF155/25 INMEDIA 20.3.2025 85,05 EUR s DPH
DF150/25 INMEDIA 17.3.2025 140,47 EUR s DPH
DF143/25 INMEDIA 13.3.2025 141,84 EUR s DPH
DF149/25 INMEDIA 17.3.2025 74,94 EUR s DPH
DF165/25 INMEDIA 27.3.2025 109,43 EUR s DPH
DF168/25 INMEDIA 31.3.2025 137,89 EUR s DPH
DF189/25 Regionálne združenie miest a obcí stredného považia 4.4.2025 50,00 EUR s DPH
DF167/25 INMEDIA 31.3.2025 70,18 EUR s DPH