Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF344/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 23.6.2025 | 350,32 EUR s DPH |
| DF335/25 | LGR electronic s.r.o. | 12.6.2025 | 244,13 EUR s DPH |
| DF305/25 | DAFFER spol.s.r.o. | 2.6.2025 | 199,05 EUR s DPH |
| DF309/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.6.2025 | 1 359,00 EUR s DPH |
| DF308/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.6.2025 | 270,00 EUR s DPH |
| DF307/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.6.2025 | 310,00 EUR s DPH |
| DF306/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.6.2025 | 79,00 EUR s DPH |
| DF293/25 | INMEDIA | 29.5.2025 | 125,76 EUR s DPH |
| DF292/25 | INMEDIA | 29.5.2025 | 121,36 EUR s DPH |
| DF289/25 | INMEDIA | 26.5.2025 | 74,85 EUR s DPH |
| DF288/25 | INMEDIA | 26.5.2025 | 84,63 EUR s DPH |
| DF315/25 | INMEDIA | 5.6.2025 | 65,90 EUR s DPH |
| DF314/25 | INMEDIA | 5.6.2025 | 91,63 EUR s DPH |
| DF340/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 18.6.2025 | 12,57 EUR s DPH |
| DF298/25 | INMEDIA | 2.6.2025 | 97,27 EUR s DPH |
| DF297/25 | INMEDIA | 2.6.2025 | 111,91 EUR s DPH |
| DF345/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 23.6.2025 | 41,53 EUR s DPH |
| DF331/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 11.6.2025 | 159,94 EUR s DPH |
| DF324/25 | Slovak Telekom, a.s. | 9.6.2025 | 49,46 EUR s DPH |
| DF323/25 | Slovak Telekom, a.s. | 9.6.2025 | 56,22 EUR s DPH |
