Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF322/25 | Slovak Telekom, a.s. | 9.6.2025 | 10,23 EUR s DPH |
| DF300/25 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 2.6.2025 | 55,20 EUR s DPH |
| DF319/25 | Elektro Pavlíček, s.r.o. | 5.6.2025 | 552,50 EUR s DPH |
| DF343/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 20.6.2025 | 397,11 EUR s DPH |
| DF313/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 3.6.2025 | 109,60 EUR s DPH |
| DF327/25 | SLOVNAFT, a.s. | 9.6.2025 | 170,90 EUR s DPH |
| DF316/25 | ALATERE s.r.o. | 5.6.2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DF328/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 9.6.2025 | 296,15 EUR s DPH |
| DF302/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.6.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF296/25 | EnergoInvest | 30.5.2025 | 254,45 EUR s DPH |
| DF310/25 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2.6.2025 | 20,67 EUR s DPH |
| DF329/25 | LGR electronic s.r.o. | 10.6.2025 | 44,28 EUR s DPH |
| DF326/25 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 9.6.2025 | 61,50 EUR s DPH |
| DF303/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.6.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF318/25 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 5.6.2025 | 21,00 EUR s DPH |
| DF317/25 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 5.6.2025 | 31,50 EUR s DPH |
| DF270/25 | INMEDIA | 15.5.2025 | 93,40 EUR s DPH |
| DF275/25 | INMEDIA | 19.5.2025 | 74,59 EUR s DPH |
| DF271/25 | INMEDIA | 15.5.2025 | 41,64 EUR s DPH |
| DF276/25 | INMEDIA | 19.5.2025 | 66,44 EUR s DPH |
