| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
| DF288/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
10.6.2019 |
52,09 EUR s DPH |
| DF289/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
10.6.2019 |
12,38 EUR s DPH |
| DF283/19
|
INMEDIA |
7.6.2019 |
50,43 EUR s DPH |
| DF281/19
|
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
7.6.2019 |
240,00 EUR s DPH |
| DF280/19
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
6.6.2019 |
20,57 EUR s DPH |
| DF277/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
6.6.2019 |
880,79 EUR s DPH |
| DF278/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
6.6.2019 |
40,43 EUR s DPH |
| DF279/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
6.6.2019 |
68,15 EUR s DPH |
| DF282/19
|
Libor Borko Mäsiarstvo u Borku |
7.6.2019 |
265,70 EUR s DPH |
| DF270/19
|
Základná škola Lehota pod Vtáčnikom |
4.6.2019 |
8,00 EUR s DPH |
| DF271/19
|
Základná škola Lehota pod Vtáčnikom |
4.6.2019 |
16,00 EUR s DPH |
| DF272/19
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
5.6.2019 |
42,00 EUR s DPH |
| DF273/19
|
eNFe s.r.o. |
5.6.2019 |
30,00 EUR s DPH |
| DF275/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
6.6.2019 |
84,13 EUR s DPH |
| DF274/19
|
MECHANICA SUPPORT s.r.o. |
5.6.2019 |
65,00 EUR s DPH |
| DF276/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
6.6.2019 |
108,80 EUR s DPH |
| DF264/19
|
Miroslav Lišťjak- BOZP,PO |
3.6.2019 |
45,00 EUR s DPH |
| DF263/19
|
Miroslav Lišťjak- BOZP,PO |
3.6.2019 |
45,00 EUR s DPH |
| DF267/19
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
3.6.2019 |
204,00 EUR s DPH |
| DF269/19
|
Pekáreň PODHORIE s.r.o. |
3.6.2019 |
115,08 EUR s DPH |
