Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF580/19 | INMEDIA | 7.11.2019 | 6,46 EUR s DPH |
| DF581/19 | INMEDIA | 7.11.2019 | 9,18 EUR s DPH |
| DF582/19 | INMEDIA | 7.11.2019 | 49,25 EUR s DPH |
| DF613/19 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 21.11.2019 | 1 832,80 EUR s DPH |
| DF615/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 25.11.2019 | 42,47 EUR s DPH |
| DF616/19 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 25.11.2019 | 19,66 EUR s DPH |
| DF606/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 15.11.2019 | -1,00 EUR s DPH |
| DF608/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 18.11.2019 | 170,56 EUR s DPH |
| DF610/19 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 18.11.2019 | 106,49 EUR s DPH |
| DF598/19 | Ing. Vladimír Petriska - BORTEX | 14.11.2019 | 206,41 EUR s DPH |
| DF603/19 | Stanislav Híreš | 15.11.2019 | 195,00 EUR s DPH |
| DF604/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 15.11.2019 | 31,24 EUR s DPH |
| DF605/19 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 15.11.2019 | -33,81 EUR s DPH |
| DF589/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.11.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DF590/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.11.2019 | 64,51 EUR s DPH |
| DF591/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.11.2019 | 38,56 EUR s DPH |
| DF593/19 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 11.11.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DF596/19 | EnergoInvest | 12.11.2019 | 308,64 EUR s DPH |
| DF597/19 | EnergoInvest | 12.11.2019 | 367,20 EUR s DPH |
| DF583/19 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 7.11.2019 | 17,61 EUR s DPH |
